一、印制。
1、入库单由企业财务部门设计样式，报财务总监或副总审核通过后确定。
2、财务交由行政部门统一印制。
二、验收。入库单位印制完毕，由财务部门进行验收。验收合格后，签验收单交行政办理付款手续。
三、领用。
1、财务验收合格后，由行政部门办理入库手续，行政凭入库单和财务验收单及付款凭证，办理付款事项。
2、财务统一从库房领取入库单
3、库房管员需要入库单时，到财务登记领取，财务按号发放。
四、使用
1、库管员按要求规范填写所有内容，不得少写、简写。
2、按编号顺序使用。
3、作废票在备注栏注明，同时要求三联单必须完整齐全，不得少联。
五、审核
1、审核编号是否连续。
2、填写是否规范、正确、有无涂改。
3、相关人员签字是否正确、规范。
4、审核入库单与原始凭证的对应关系是否正确。
5、审核相关时间与制度要求是否相符。
六、归档
1、财务联随月报报财务审核
2、报销联给送货人，办理报销手续
3、底联按类依编号整理归档、对帐。
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